| Caso: |
https://mantis.supersoft.com.br/desenvol/view.php?id=44216 |
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| Casos relacionados: |
https://mantis.supersoft.com.br/desenvol/view.php?id=41558 https://mantis.supersoft.com.br/desenvol/view.php?id=43708 |
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| Desenvol Responsável: |
Vinicius |
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| Sistemas: |
Vendas, CustomVDCustomVD, Financeiro e Financeiro (testes e liberação). CustomFN para testes (última versão liberada).CustomFN. |
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| Data do teste: |
31/12/2020 |
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| Testador: |
Leticia |
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| Status do teste: |
Reprovado |
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| Anotações/Observações: |
Abrir caso para versionamento da DLL e vincular ao caso 44216 (vincular o caso da DLL também ao caso do branch da versão quando o caso 44216 for testado e vinculado ao branch). Conferir se a DLL foi compilada com versão correta (versão que será liberada). Após retestes, se o caso estiver ok e os testes forem finalizados, em: "\\SS\Qualidade\LIBERADO_DLLs\Waybor", adicionar uma nova pasta com a nova versão da DLL e salvar a mesma. |
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| Item: |
Descrição: |
Aprovado: |
Reprovado: |
Observação ou descrição do erro/ajuste: |
| 1. |
Cálculo de comissão de documentos com baixa parcial (não baixar totalmente): |
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| 1.1 |
Cadastrar uma Nfe para um cliente, produto e vendedor que possua vínculo (pode-se consultar no menu "Manutenção > Vendedores > Vinculo Produtos x Clientes x Vendedores > Manutenção"). Preencher ao menos 3 produtos na NF. |
x |
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Nota 48180/01. |
| 1.2 |
Confirmar se no financeiro foram geradas as duplicatas, porém, por enquanto ainda não realizar a baixa dos documentos. |
x |
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| 1.3 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se as duplicatas referentes à nota cadastrada no item "1.1" não serão exibidas (como ainda não foram baixadas não devem ser exibidas). Obs: conferir o relatório nos três caminhos: FN "Relatórios > Apuração de Comissão", VD "Manutenção > Vendedores > Apuração de Comissão > Relatório de Comissão" e "Utilitários > Customizações > Manutenção > Apuração de Comissão". |
x |
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Nos dois módulos, VD e FN, o sistema não fecha o relatório ao clicar no "x". Já acontecia em versões anteriores. |
| 1.4 |
Conferir nos relatórios com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se as duplicatas serão exibidas e se os produtos, valores, comissão, % comissão, etc., estarão corretos. Como a duplicata não tem nenhuma baixa deve ser considerado o valor integral do documento para cálculo da previsão de comissão. |
x |
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Mesmo problema do item 1.3 |
| 1.5 |
Em alguma das duplicatas geradas pela nota do item "1.1", no módulo Financeiro realizar uma baixa parcial da duplicata (não baixar o valor total do documento). |
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| 1.6 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se a duplicata que foi baixada parcialmente passará a ser exibida e se os produtos ,valores, comissão, %comissão, etc., estarão corretos. Obs: Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
x |
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| 1.7 |
Conferir o relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" assinalada, verificar se para as duplicatas serão exibidos corretamente os produtos, valores, comissão, %comissão, etc. Obs: Para a duplicata que foi baixada parcialmente deve-se exibir os valores e comissão com base no valor à receber do documento (Vlr do título – valor recebido). Já para as duplicatas que não possuem nenhuma baixa os valores e comissão devem ser calculados com base no valor integral do documento. |
x |
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| 2. |
Cálculo de comissão de documentos com baixas parciais (baixando totalmente o documento): |
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| 2.1 |
Cadastrar uma nova Nfe conforme item "1.1". Pode-se usar outros produtos, clientes, etc. |
x |
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Nota 48182/01. |
| 2.2 |
Confirmar se no financeiro foram geradas as duplicatas, porém, por enquanto ainda não realizar a baixa dos documentos. |
x |
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| 2.3 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se as duplicatas referentes à nota cadastrada no item "2.1" não serão exibidas. (Confirmar o relatório nos 3 lugares). |
x |
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| 2.4 |
Conferir nos relatórios com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se as duplicatas serão exibidas e se os produtos, valores, comissão, % comissão, etc., estarão corretos, considerando o valor integral dos documentos. |
x |
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| 2.5 |
Em alguma das duplicatas geradas pela nota do item "2.1", no módulo Financeiro realizar uma baixa parcial da duplicata (não baixar o valor total do documento). |
x |
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| 2.6 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se a duplicata que foi baixada parcialmente passará a ser exibida e se os produtos ,valores, comissão, %comissão, etc., estarão corretos. Obs: Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
x |
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| 2.7 |
Conferir o relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" assinalada, verificar se para as duplicatas serão exibidos corretamente os produtos, valores, comissão, %comissão, etc., com o valor "à receber" do documento. |
x |
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| 2.8 |
Realizar uma nova baixa para o mesmo documento do item "2.5", baixando agora todo o valor restante, não deixando o documento com "saldo devedor". Obs: realizar essa baixa com uma data diferente da primeira baixa, de preferência em outro mês. |
x |
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| 2.9 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se os valores serão apresentados corretamente. Obs: No relatório serão exibidos os valores e comissões conforme as baixas do documento, ou seja, se possuir duas baixas, o mesmo documento será exibido duas vezes. Obs2: Visualizar o relatório com um período grande, abrangendo a data das duas baixas e confirmar os valores. Visualizar o relatório com períodos menores, abrangendo as datas somente da primeira e depois da segunda baixa e confirmar os valores. Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
x |
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| 2.10 |
Conferir o relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" assinalada. O documento que foi baixado totalmente não deve ser exibido no relatório, pois como já foi recebido não há mais "Previsão" a ser calculada para ele. Os demais documentos que não foram baixados totalmente devem ser exibidos. Obs: Visualizar o relatório com um período grande, abrangendo a data das duas baixas e confirmar os valores. Visualizar o relatório com períodos menores, abrangendo as datas somente da primeira e depois da segunda baixa e confirmar os valores. Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
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x |
Ao visualizar o relatório o sistema demonstra os valores proporcionais recebidos e de comissão das duas baixas realizadas, o que não deveria ocorrer, uma vez que foram totalmente baixadas. |
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| 3. |
Cálculo de comissão de documentos com uma única baixa total: |
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| 3.1 |
Cadastrar uma nova Nfe conforme item "1.1". Pode-se usar outros produtos, clientes, etc. |
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Nota 48181/01. |
| 3.2 |
Confirmar se no financeiro foram geradas as duplicatas, porém, por enquanto ainda não realizar a baixa dos documentos. |
x |
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| 3.3 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se as duplicatas referentes à nota cadastrada no item "3.1" não serão exibidas. (Confirmar o relatório nos 3 lugares). |
x |
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| 3.4 |
Conferir nos relatórios com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se as duplicatas serão exibidas e se os produtos, valores, comissão, % comissão, etc., estarão corretos, considerando o valor integral dos documentos. |
x |
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| 3.5 |
Em alguma das duplicatas geradas pela nota do item "3.1", no módulo Financeiro realizar a baixa total do documento com um único movimento de baixa. |
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| 3.6 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se os valores serão apresentados corretamente. Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
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| 2.10 |
Conferir o relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" assinalada. O documento que foi baixado totalmente não deve ser exibido no relatório, pois como já foi recebido não há mais "Previsão" a ser calculada para ele. Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
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x |
O sistema traz a duplicata que já foi totalmente baixada, porém com valores zerados e "polui" com informações que não deveriam constar no mesmo, uma vez que após baixar totalmente a duplicata não há valores para realizar previsões. |
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| 4. |
Cancelamento de Nfe: |
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| 4.1 |
Cadastrar uma nova Nfe conforme item "1.1". Pode-se usar outros produtos, clientes, etc. |
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Nota 48183/01. |
| 4.2 |
Confirmar se no financeiro foram geradas as duplicatas, porém, por enquanto ainda não realizar a baixa dos documentos. |
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| 4.3 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se as duplicatas referentes à nota cadastrada no item "3.1" não serão exibidas. (Confirmar o relatório nos 3 lugares). |
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| 4.4 |
Conferir nos relatórios com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se as duplicatas serão exibidas e se os produtos, valores, comissão, % comissão, etc., estarão corretos, considerando o valor integral dos documentos. |
x |
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| 4.5 |
No módulo de Vendas cancelar a Nfe e verificar se nos relatórios, tanto por "Documentos Recebidos" quanto por "Previsão (por data de vencimento)" as duplicatas da nota cancelada não serão exibidas. Validar o relatório nos 3 lugares que pode ser visualizado. |
x |
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| 5. |
Eliminação de um item específico da Nfe: |
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| 5.1 |
Cadastrar uma nova Nfe conforme item "1.1". Pode-se usar outros produtos, clientes, etc. |
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Nota 48184/01. |
| 5.2 |
Confirmar se no financeiro foram geradas as duplicatas, porém, por enquanto ainda não realizar a baixa dos documentos. |
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| 5.3 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se as duplicatas referentes à nota cadastrada no item "5.1" não serão exibidas. (Confirmar o relatório nos 3 lugares). |
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| 5.4 |
Conferir nos relatórios com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se as duplicatas serão exibidas e se os produtos, valores, comissão, % comissão, etc., estarão corretos, considerando o valor integral dos documentos. |
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| 5.5 |
Em alguma das duplicatas geradas pela nota do item "5.1", no módulo Financeiro realizar a baixa parcial do documento. |
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| 5.6 |
Editar a Nfe cadastrada no item "5.1" e eliminar algum dos itens da nota. |
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| 5.7 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. Obs: Não deve mais ser exibido o item que foi eliminado na Nfe e os valores recebidos e comissão devem ser recalculados. |
x |
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| 5.8 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. Obs: Não deve mais ser exibido o item que foi eliminado na Nfe e os valores recebidos e comissão devem ser recalculados. |
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| 5.9 |
Cadastrar uma nova Nfe e fazer os testes acima novamente, porém no item "5.5" baixar o documento totalmente com uma única baixa e depois seguir com os testes até o item "5.8". |
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x |
Nota 48185/01. No relatório "Documentos Recebidos" o sistema não traz o item excluído porém soma o valor do item excluído ao último item da nota para o cálculo da comissão. No relatório "Previsão (por data de vencimento) o sistema também não traz o item excluído, porém calcula com valor negativo o campos "Val. à Receber" e "Val. Comissão" e neste caso o sistema não deveria trazer nenhuma informação da nota, já que ela foi totalmente baixada. |
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| 6.0 |
Nfe com item devolvido: |
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| 6.1 |
Cadastrar uma nova Nfe conforme item "1.1". Pode-se usar outros produtos, clientes, etc. |
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Nota 48186/01. |
| 6.2 |
Confirmar se no financeiro foram geradas as duplicatas, porém, por enquanto ainda não realizar a baixa dos documentos. |
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| 6.3 |
Conferir nos relatórios com a opção "Documentos Recebidos" se as duplicatas referentes à nota cadastrada no item "6.1" não serão exibidas. (Confirmar o relatório nos 3 lugares). |
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| 6.4 |
Conferir nos relatórios com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se as duplicatas serão exibidas e se os produtos, valores, comissão, % comissão, etc., estarão corretos, considerando o valor integral dos documentos. |
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| 6.5 |
Em alguma das duplicatas geradas pela nota do item "6.1", no módulo Financeiro realizar a baixa parcial do documento. |
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| 6.6 |
No Compras, cadastrar uma NR com um CFOP de devolução, buscar a Nfe cadastrada no item 6.1 e devolver algum dos itens da nota. |
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| 6.7 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. Obs: Não deve mais ser exibido o item que foi devolvido e os valores recebidos e comissão devem ser recalculados. |
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x |
O sistema esta considerando o item devolvido no cálculo do campo "Comissão Calculada". |
| 6.8 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. Obs: Não deve mais ser exibido que foi devolvido e os valores recebidos e comissão devem ser recalculados. |
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x |
O sistema esta considerando o item devolvido no cálculo do campo "Comissão Calculada". |
| 6.9 |
Cadastrar uma nova Nfe e fazer os testes acima novamente, porém no item "6.5" baixar o documento totalmente com uma única baixa e depois seguir com os testes até o item "6.8". |
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x |
Nota 48187/01. No relatório "Documentos Recebidos" o sistema esta considerando o item devolvido no cálculo do campo "Comissão Calculada". No relatório "Previsão (por data de vencimento) o sistema traz a duplicata que já foi totalmente baixada, porém com valores zerados e "polui" com informações que não deveriam constar no mesmo, uma vez que após baixar totalmente a duplicata não há valores para realizar previsões. |
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| 7. |
Realizar testes adicionais simulando os itens anteriores, porém variando as condições de pagamento utilizadas na Nfe. Realizar testes ao menos com notas que possuam condição de pagamento em uma única parcela e com notas que possuam condição de pagamento em duas ou mais parcelas. |
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| 8. |
Nfe com mais de 3 baixas parciais |
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Nota 48188/01. |
| 8.1 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 8.2 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
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x |
Ao visualizar o relatório o sistema demonstra os valores como se não enxergasse as baixas feitas em 01/2020 com o valor restante. Neste caso o correto era não demonstrar essa nota no relatório, já que a mesma foi totalmente baixada. |
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| 9. |
Nfe com um item excluído, porém excluindo o item antes de realizar a baixa |
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Nota 48189/01. |
| 9.1 |
Cadastrar a Nfe e realizar uma baixa parcial |
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| 9.2 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 9.3 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 9.4 |
Realizar uma segunda baixa na nota do item 9.1 com todo o valor restante |
x |
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| 9.5 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 9.6 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
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x |
Ao visualizar o relatório o sistema demonstra os valores como se não enxergasse a segunda baixa feita em 01/2020 com o valor restante. Neste caso o correto era não demonstrar essa nota no relatório, já que a mesma foi totalmente baixada. |
| 10 |
Cadastrar a Nfe e realizar uma única baixa com o valor total |
x |
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Nota 48190/01. |
| 10.1 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 10.2 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
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x |
O sistema traz a duplicata que já foi totalmente baixada, porém com valores zerados e "polui" com informações que não deveriam constar no mesmo, uma vez que após baixar totalmente a duplicata não há valores para realizar previsões. |
| 10.3 |
Eliminar a baixa e eliminar um item da nota |
x |
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| 10.4 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 10.5 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 10.6 |
Realizar a baixa total novamente, agora com o valor atual sem um item |
x |
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| 10.7 |
Conferir no relatório com a opção "Documentos Recebidos" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
x |
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| 10.8 |
Conferir no relatório com a opção "Previsão (por data de vencimento)" se os produtos, valores, comissão, % de comissão, etc., serão exibidos corretamente. |
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x |
O sistema traz a duplicata que já foi totalmente baixada, porém com valores zerados e "polui" com informações que não deveriam constar no mesmo, uma vez que após baixar totalmente a duplicata não há valores para realizar previsões. |
