CustomVD
Resumo
A CustomVD TGroup
- Geração de Nota de Serviço Eletrônica a partir do Contas a Receber;
- Geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados;
- Cadastro de Clientes ordenação e geração do Número;
- Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão;
- Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber.
Versão 5.00 - 48616
Geração Nota de Serviço Eletrônica a partir do Contas a Receber
No Financeiro foi criado uma rotina que gera automaticamente as Notas de Serviço no Vendas apartir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos .TXT.
Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora: https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn
Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.00.
Versão 5.01 - 48858
Geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.
Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.01.
Versão 5.02 - 49937
Cadastro de Clientes ordenação e geração do Número:
A Ordenação dos Clientes é de forma crescente; apenas valores numéricos podem ser utilizados na pesquisa quando o tipo for Outros;
Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a opção 'Outros', será preenchido automaticamente o número com o próximo número baseado no último cliente cadastrado; Não será possível alterar o número.
Versão 5.03 - 52134
Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão:
Após clicar para transmitir as NFSe será aberto uma tela para definição do padrão das "Informações Adicionar Padrão da NFS-e" que foram cadastradas nos "Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços" -> Informações Padrões por Cidade:
E será aplicado para todas as notas de serviços selecionadas para serem transmitidas:
Tratamento vinculado ao Vendas Versão 6.661.
Versão 5.04 - 52794
Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber:
Em: Manutenção -> Contas a Receber -> Manutenção, aba "Informações Adicionais", foi adicionado o campo "Código de Barras" que será preenchido automaticamente ao imprimir um boleto tanto no Financeiro quanto no Vendas.
Tratamento vinculado a Versão 6.668 do Vendas e Versão 3.941 do Financeiro.