CustomVD

Resumo

CustomVD Waybor

Melhorias no processo de triangulação;

Versão 1.00 - 17073 (Mantis Consulta)

Processo de triangulação:

Criado tela onde o usuário informe o produto manufaturado e a quantidade, logo abaixo demonstre a quantidade necessária de cada produto pertencente a engenharia daquele produto;

Adicionado botão na tela de devolução para que possa abrir a tela acima;

Adicionado botão para visualizar as informações referentes a nota fiscal relacionada a triangulação;

Melhorias no vendas no processo de triangulação (para todos os clientes).

Versão 1.10 - 18171 (Mantis Consulta)

Ajustes no processo de customização:

Na tela que calcula a engenharia demonstrará a quantidade a ser devolvida, as notas e produtos que correspondem a estes componentes, para que ASSINALE MANUALMENTE quais irão fazer parte desta devolução. Após assinalado estes serão transcritos para a nota que está sendo devolvida.
O sistema fará os cálculos necessários para chegar a conclusão das quantidade que o usuário PODERÁ SELECIONAR MANUALMENTE NAS NOTAS e validar AUTOMATICAMENTE SE o que foi selecionado corresponde a quantidade a ser devolvida.
Se não dar mensagem e no caso de quantidade maior selecionada o sistema deverá AUTOMATICAMENTE informar a quantidade correta no item da notificação de recebimento.

Versão 1.11 - 29797 (Mantis Consulta)

Skin DLL'S

Ajustes para compilar as DLL's com novo skin.

Versão 5.00 - 41121

Skin DLL'S

Ajustes para compilar as DLL's com novo skin.

Versão 5.01 - 42807

Apuração de Comissão

Nos parâmetros em SSVendas, alterar o campo: "Pagamento de Comissão" para "Recebimento das Parcelas no SSFinanc". Com a alteração desse parâmetro as comissões não serão mais controladas pela tabela 'DETCOMIS'. Agora passaram a ser controladas pela tabela 'RECCOMIS'. Com isso não se faz necessário a criação de um campo onde o cliente informaria a data de inicio da utilização desse tratamento.

Relatório:
Relatório para pagamento de comissão e relatório gerencial (com quebras) em um único relatório, seleciona campos, modo retrato.
Ao cadastrar uma NFe de devolução total ou parcial:
Se documento sem baixa, seleciona-os ao cadastrar a NF de devolução, para que as duplicatas não sejam consideradas no relatório de comissão. Se não seleciona-las, as duplicatas precisarão ser encerradas manualmente;
Se documento com baixa mas comissão ainda não foi paga, sistema deve fazer alguma marcação nos títulos para que o mesmo não apareça no relatório de comissão (ou apareça separado, para não somar ao valor devido);
Se documento com baixa e o pagamento da comissão já foi realizado, sistema deve somar todas as baixas, e fazer o calculo proporcional de todos os produtos, para calcular a quantia que será abatido do próximo mês.
Não é gerado um contas a pagar automático para o pagamento da comissão do vendedor, porém no SSFinanc dentro do contas a receber existe a possibilidade de informar a data de baixa de comissão.

O Relatório está disponível no SSVendas em: Utilitários > Customizações > Manutenção > Relatório de Comissão:
O relatório pode ser de Previsão (o período informado considera a Data de Vencimento das Contas a Receber).;
O relatório pode ser de Contas com Baixa Parcial (o período informado considera a Data de Movimentação das Contas a Receber, porém ainda sem Data de baixa);
O relatório pode ser de Contas Totalmente Baixadas (o período informado considera a Data de Baixa das Contas a Receber);
Verificar que essa tela possui a opção de informar 2 quebras e também os filtros por Vendedor, Produto e Cliente;
Foi criada uma tela nova de "Seleciona Campos", pois a antiga do sistema nao atendia a um relatório feito em FastReport.
Observação:
Com o filtro de tipo de relatório por "Previsão" as notas de devoluções sempre deverão ser exibidas, uma vez que o relatório irá considerar os documentos gerados, independente de se já houveram movimentações para o mesmo.
Já com o filtro por "Contas recebidas" as devoluções deverão verificar as seguintes regras:
A data de emissão da nota de devolução no Compras ou Vendas deverá estar dentro do período informado para geração do relatório de comissão.
Além da data de emissão da nota, as devoluções precisarão verificar se o documento de origem (nota referenciada) possui ao menos um movimento de baixa.
Se existir a devolução deverá ser exibida e abater do valor da comissão calculada para o vendedor.
Se o documento de origem não possuir nenhum movimento de baixa a devolução não deverá ser exibida e abatida do valor da comissão, uma vez que o documento de origem já não estará sendo exibido e calculado comissão por não possuir baixa.

Devolução:
Para o cálculo do valor, e abatimento da devolução foi realizado o seguinte processo:
Se a devolução ocorreu e teve ESTORNO de duplicatas, ou seja 'DEVD','DVBX' na movimentação da Duplicata, e o documento que gerou a devolução tem a 'Data de Emissão' dentro do período informado nos filtros do relatório, O valor da devolução (parcial ou total) será descontado para o vendedor. Sendo assim, todas as devoluções que ocorrerem no período contemplado pelo relatório devem aparecer.
Foi criado um checkbox em que o relatório permite a não demonstração das devoluções, porém seus valores ainda são considerados nos cálculos da comissão.