CustomCC

Resumo

CustomCC Alpha Innovations

Segundo nível de aprovação para Ordem de ~~Compra~~Compra;

Relatório de Autorização de Pagamento;
Cópia de Cadastro e Alteração de Produtos entre Empresas.

Versão 1.00 - 19588 (Mantis Consulta)

Segundo nível de aprovação para Ordem de Compra
Na ausência do usuário SUPERVISOR, permitirá outro usuário aprovar uma Ordem de Compra para não interromper o processo, mas mostrará ao usuário SUPERVISOR que existem OCs que precisam ser aprovadas por ele, aprovadas por outro usuário.
Funcionalidade
Em: Utilitários > Customizações > Manutenção > Aprovação de Ordem de Compras foi criado uma tela onde ele veja as ordens de compras aprovadas por outros usuários que não seja o SUPERVISOR.
Ao assinalar as ordens aprovadas e não aprovadas por ele, as "Desaprovadas" deverão ter seu status retornado para em espera. Será validado se alguma dessas já foram importadas para uma notificação de recebimento.
Quando ele "Aprovar" uma OC será substituído o responsável pela aprovação, passando a ser o SUPERVISOR.

Versão 1.01 - 22889 (Mantis Consulta)

Relatório de Autorização de Pagamento
Foi criada a tabela PROJNR no banco. Quando gerar uma notificação de recebimento com/sem importar uma ordem de compra ao gravar a notificação deverá aparecer uma tela para informar o número do pedido (número do projeto) relacionado a notificação. Caso a notificação tenha uma ordem de compra informada será buscado o número da solicitação de compra. Será possível deixar o valor do pedido em branco, ou buscar um pedido cadastrado. Será perguntado se o usuário deseja gerar o relatório de autorização de pagamento, onde se for informado sim o relatório aparece com o número da atual notificação de recebimento já informado. Também é possível acessar o relatório em: Utilitários > Customizações > Relatório > Autorização de Pagamento.

Relatório:

PO: A nota informada na ordem de compra;

Num Proj: Numero do pedido informado;

Doc: É a descrição do modelo informado na notificação de recebimento;

Classificação contábil: sempre vazio;

Dados do fornecedor informado na notificação de recebimento;

Instruções de pagamento: são as informações inseridas na aba duplicatas da notificação de recebimento;

Referências: será exibida as observações inseridas na notificação (somente serão inseridas as 3 primeiras linhas);

Abaixo de referências no relatório deve aparecer a lista de todas as informações relacionadas a centro de custo que foram informadas na notificação de recebimento.

Tratamento vinculado a CustomCE Versão 1.00.

Versão 1.21 - 34205 (Mantis Consulta)

Versão 2.00 - 40475

Cópia do cadastro e Alteração de Produtos entre Empresas
Implementação no tratamento de Cópia de Cadastro e Alteração de Produtos entre Empresas (Abrevs). Quando configurado a copia entre empresas, indicando quais empresas recebem a copia de cadastro e de quais empresas essa copia é recebida, ao cadastrar/alterar um Produto, todas as informações desse Produto são replicadas para as demais Empresas configuradas para receber a copia Alterações no cadastro do Produto.

Informações copiadas entre empresas:

Cadastro de Produtos;
Cadastro de Engenharia de Produtos;
Roteiros da Engenharia de Produtos;
Itens utilizados como Ferramenta e Componente no Roteiro da Engenharia de Produtos.

Tratamento vinculado a CustomVD Versão 2.00 / CustomCP Versão 1.00 / CustomCE Versão 2.00 / CustomAC Versão 1.00.

Versão 5.00 - 41121

Skin DLL'S

Ajustes para compilar as DLL's com novo skin.