# CustomVD

#### **Resumo**

A CustomVD TGroup

- Geração de NFSe a partir do Contas a Receber;
- Envio das NFSe e boletos automatizados;
- Cadastro de Clientes ordenação e geração do Número;
- Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão;
- Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber.

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#### **Versão 5.00 - [48616](https://mantis.supersoft.com.br/view.php?id=48616 "48616")**

**Geração de NFSe a partir do Contas a Receber (Tratamento original Pandora):**  
No sistema vendas é cadastrado os Contratos que geram as parcelas no financeiro com valor zerado. No Financeiro em Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Alterar Contas a Receber, é importado o arquivo txt que atualiza o valor e o número da Nota Fiscal da duplicata. Em Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Geração automática de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, é possível gerar as NFse a partir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos textos.

<p class="callout info">Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.00.</p>

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#### **Versão 5.01 - [48858](https://mantis.supersoft.com.br/view.php?id=48858 "48858")**

**Envio das NFSe e boletos automatizados.** Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.  
Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.

<p class="callout info">Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.01.</p>

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#### **Versão 5.02 - [49937](https://mantis.supersoft.com.br/view.php?id=49937 "49937")**

**Cadastro de Clientes ordenação e geração do Número:** A Ordenação dos Clientes é de forma crescente; apenas valores numéricos podem ser utilizados na pesquisa quando o tipo for Outros;  
Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a opção 'Outros', será preenchido automaticamente o número com o próximo número baseado no último cliente cadastrado; Não será possível alterar o número.

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#### **Versão 5.03 - [52134](https://mantis.supersoft.com.br/view.php?id=52134 "52134")**

**Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão:** Após clicar para transmitir as NFSe será aberto uma tela para definição do padrão das "Informações Adicionar Padrão da NFS-e" que foram cadastradas nos "Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços" -&gt; Informações Padrões por Cidade:

[![image.png](https://wiki.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/maKimage.png)](https://wiki.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/maKimage.png)

E será aplicado para todas as notas de serviços selecionadas para serem transmitidas:

[![image.png](https://wiki.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/image.png)](https://wiki.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/image.png)

<p class="callout info">Tratamento vinculado ao Vendas Versão 6.661.</p>

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#### **Versão 5.04 - [52794](https://mantis.supersoft.com.br/view.php?id=52794 "52794")**

**Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber:**  
Em: Manutenção -&gt; Contas a Receber -&gt; Manutenção, aba "Informações Adicionais", foi adicionado o campo "Código de Barras" que será preenchido automaticamente ao imprimir um boleto tanto no Financeiro quanto no Vendas.

[![image.png](https://wiki.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-08/scaled-1680-/Qk1image.png)](https://wiki.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-08/Qk1image.png)

<p class="callout info">Tratamento vinculado a Versão 6.668 do Vendas e Versão 3.941 do Financeiro.</p>