T Group Servicos Online e Participacoes Ltda
Detalhes das customizações da TGroup: CustomFN / CustomVD
CustomFN
Resumo
A CustomFN TGroup
- Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber;
- Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados;
- Alterações na Data de Emissão, Vencimento e Valor da Duplicata;
- Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe;
- Alteração para correção do Valor Total da NFSe e para geração das Duplicatas pelo Valor Líquido.
Versão 5.00 - 48615
Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber
No Financeiro foi criado uma rotina que gera automaticamente as Notas de Serviço no Vendas apartir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos .TXT.
Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora: https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn
Tratamento vinculado a CustomVD Versão 5.00.
Versão 5.01 - 48857
Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.
Tratamento vinculado a CustomVD Versão 5.01.
Versão 5.02 - 51862
Alterações na Data de Emissão, Vencimento e Valor da Duplicata
1 Foi adicionado o campo de número da duplicata. Exemplo:
443|5|0000007/01|05/05/2025|05/05/2025|88888|
443|5|0000007/02|06/06/2025|06/06/2025|99999|
2 - Agora os campos referente a data de cadastro e de vencimento são alteradas juntamente com o valor.
443|5|0000007/01|05/05/2025|05/05/2025|88888|
443|5|0000007/02|06/06/2025|06/06/2025|99999|
3. Os contratos serão cadastrados com o valor zerado e gerarão o valor das duplicatas também zerados que serão atualizados pelo menu: Utilitários -> Customizações -> Movimentação -> Altera Contas a Receber
Tratamento vinculado a CustomVD Versão 5.00.
Versão 5.03 - 51924
Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe
No TXT, é necessário informar o número de lançamento e a observação, respectivamente, como exemplo abaixo:
Assim, ao importar o TXT feito com o campo de observação e número de lançamento preenchido, ao importar no sistema Financeiro em: Utilitários > Customizações > Movimentação > Alterar Contas a Receber, marcar o checkbox "Atualizar observação do corpo da nota":
Logo após, atualizará a observação na NFSe:
Alteração para correção do Valor Total da NFSe e para geração das Duplicatas pelo Valor Líquido
No "Gerar Nota" e o sistema irá verificar:
O parâmetro "Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal" para definir o Valor Total da NFSe;
O sistema irá verificar o parâmetro "Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1° parcela das Duplicatas" para atualizar o valor total do Contas a Receber e do Desdobramento.
CustomVD
Resumo
A CustomVD TGroup
- Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber;
- Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
- Tratamento de inclusão do campo observação para a NFSe.
Versão 5.00 - 48616
Através dessa DLL é possível a gerar Nota de Serviço Eletrônica a partir de Duplicatas de Contas a Receber
No Financeiro foi criado uma rotina que gera automaticamente as Notas de Serviço no Vendas apartir dos Contas a Receber atualizados pela Importação de arquivos .TXT.
Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora: https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn
Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.00.
Versão 5.01 - 48858
Tratamento de geração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Para funcionamento da emissão do boleto, é necessário informar na geração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.
Tratamento vinculado a CustomFN Versão 5.01.
Versão 5.02 - 49937
Ordenação pelo campo Número do Cliente e ao cadastrar retornar o próximo Número:
A Ordenação é feita de forma crescente;
Somente valores numéricos podem ser utilizados na pesquisa quando o tipo for Outros;
Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a opção 'Outros', será preenchido automaticamente o número com o próximo número baseado no último cliente cadastrado;
Não será possível alterar o número.
Versão 5.03 - 52134
Criada uma tela após o envio da(s) NFSe(s) para selecionar o padrão de informações a ser utilizado
Após clicar para transmitir as NFSe será aberto uma tela para definição do padrão das "Informações Adicionar Padrão da NFS-e" que foram cadastradas nos "Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços" -> Informações Padrões por Cidade:
E será aplicado para todas as notas de serviços selecionadas para serem transmitidas:
Tratamento vinculado ao Vendas Versão 6.661.