Regras para a Importação dos Arquivos de Serviços Prestados

Escrituração das Notas de Serviços no Livro de Serviços Modelo 01, 51 e 53   

 

 Nº Docto Inicial e Nº Docto Final  

 

 O Sistema deverá verificar em Configurações do Sistema o preenchimento do check box " Bloqueia Zeros a esquerda dos nrs. das Notas Fiscais". 

 Se selecionado o sistema deverá escriturar os campos  Nota Inicial e Nota Final da nota de Serviço sem zeros a esquerda e também os itens das notas. 

 Se vazio o sistema também deverá aplicar a mesma regra na Escrituração da Nota e dos Itens da nota escriturando com a mesma quantidade de zeros que escriturar a nota escriturar os itens. 

   

 Alíquota para os Campos da Base de IRPJ e CSLL 

 

 

 Alíquota para a Base de calculo do IRPJ 

 

 

 As informações para os campos %Base Cálc. IRPJ o sistema deverá verificar a seguinte condição: Parâmetros da Empresa → Aba Impostos → Aliquota superior e Alíquota inferior 

 PARAMLF campos ALIQIRSERVSUP e ALIQIRSERVINF. 

 Para a alíquota da Base de Cálculo do IRPJ será considerado a alíquota superior informada nos parâmetros da empresa quando a alíquota inferior estiver zerada. 

 Se informado alíquota superior e inferior, será importada a alíquota zero devido ao calculo de estouro de limite de faturamento. 

 Se os dois campos vazios o sistema deverá considerar a alíquota informada na tabela de impostos federais campos Alíquota Base de Serviços para o Código IRPJ. 

 

 

 Alíquota para a Base de calculo da CSLL 

 

 

 As informações para os campos %Base Cálc. CSLL o sistema deverá considerar a alíquota informada na tabela de impostos federais campos Alíquota Base de Serviços para o código CSLL.