Anhembi Industria E Comercio De Borracha Ltda

Detalhes das customizações da Anhembi: CustomCC / CustomCE / CustomCP /CustomVD

CustomCC

Resumo

CustomCC Anhembi

Versão 5.00 - 47217

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar/alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".
Pela importação de xml será realizado o cadastro do produto nos abrevs copiados.

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCE Versão 5.00 / CustomCP Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.02

CustomCE

Resumo

CustomCE Anhembi

Versão 5.00 - 47118

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar/alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCC Versão 5.00 / CustomCP Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.02

CustomCP

Resumo

CustomCP Anhembi

Versão 5.00 - 47119

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar/alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCE Versão 5.00 / CustomCC Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.02

Versão 5.01 - 50796 e 50885

Relatório Customizado de Ordem de Produção.

Em Movimentação > Ordens de Produção Autorizadas > Manutenção > Grid > Impressão Customizada, será impresso o relatório que possibilita o apontamento de ordens de produção por atividades, através de captura de código de barras. 

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2.png

Trata a impressão do relatório de ordem de produção para que gere para cada atividade um código de barras; 
automatiza processos de produção, desde mudança de status das ordens de produção, apontamentos de mão de 
obra, requisição de materiais até o encerramento da OP.

CONFIGURAÇÕES: Manutenção > Tabelas > Técnicos/Operadores > Manutenção: Adicionado cód. de barras e foto 
para incorporar o cartão. O cartão mostra o Preview do cadastro que poderá ser impresso ou exportado em PDF;

Relatório de OP com códigos de barras: Novo layout com base no relatório já existente. Será impresso e disponibilizado antes do início da produção.

APONTAMENTO AUTOMÁTICO DE OP: Status da OP: Se status for "Aprovada" no momento da inclusão do 
apontamento, então a OP será alterada para "Em Produção".

Lista de Materiais: Ao realizar o apontamento, o sistema irá gerar a Lista de Materiais

Requisição de Materiais: Ao realizar o apontamento, o sistema irá gerar a Requisição de Materiais. Se houver 
Requisição de Materiais em aberto, não será possível encerrar a OP.

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: Cartão do Operador: É possível imprimir o Téc/Operador. Cada técnico é responsável 
pelo seu cartão. Na ausência de leitor de código de barras. Não é possível digitar, pois o sistema verifica de qual 
"Abrev" e o Téc/Operador.

ORDEM DE PRODUÇÃO: Movimentação > Ordem de Produção Autorizadas: Na pesquisa só serão exibidos OP’s do 
ABREV logado.

Data e Hora: No primeiro apontamento da OP o sistema irá sugerir a Data e Hora Inicial do Servidor. Se o operador já 
incluiu um apontamento para determinada OP, o sistema irá sugerir apenas Hora Final, considerando que o 
apontamento seja no mesmo dia. Se o operador esqueceu de apontar, deverá alterar a data do sistema, como já é 
hoje.

Contagem Regressiva por Inatividade: Quando a tela de apontamento ficar inativa por algum motivo e o Téc/Operador 
não concluir/gravar dentro de 15 segundos, então o sistema irá fechar a tela sem gravar. Por esse motivo é 
necessário que as informações sejam confirmadas clicando no botão GRAVAR(F5).

Contagem Regressiva de Gravação: Após gravar, o sistema irá exibir uma mensagem que o processo foi gravado e 
retornará ao Menu Principal, dando oportunidade de realizar novos apontamentos. É correto uma nova Identificação 
de Téc/Operador.

Será possível cadastrar os apontamentos de atividades como retrabalho pelo campo "Retrabalho" a depender da 
escolha no momento de cadastrar um novo apontamento. Um apontamento só pode ser cadastrado como retrabalho 
caso já exista outro apontamento de mão de obra na OP referente à mesma atividade, com o botão sendo habilitado 
para preenchimento a partir do segundo apontamento de mão de obra para uma atividade.

Nesse mesmo ponto, o usuário poderá apontar atividades não cadastradas no roteiro de produção da OP, 
consideradas sempre como retrabalho. Em: Utilitários > Customizações > Relatórios > Atividades Para Retrabalho, 
cadastrará as atividades para os apontamentos de retrabalho. Que gerarão códigos de barra no padrão "999999" + 
código da atividade no relatório, para  escanear e apontar por meio da DLL. Uma vez gerados esses códigos de barra, 
o usuário poderá apontá-los em qualquer OP.

Em casos de OPs do tipo retrabalho, o apontamento será considerado automaticamente como uma atividade de 
retrabalho. Assim, o botão para escolha de "S" ou "N" para o campo "Retrabalho" fica desabilitado.

O campo "Retrabalho" foi criado também na tela de requisições de matéria prima, onde foi implementada a opção de 
cadastrar itens de uma requisição como destinados a retrabalho por meio de checkboxes adicionados na coluna 
"Retrabalho" no grid onde os itens de uma requisição de matéria prima são cadastrados.

O cadastro de apontamentos de mão de obra atende ao critério de precedências. As precedências são cadastradas na 
engenharia do produto (Manutenção > Engenharia de Produtos, aba "Roteiro") e tornam a rotina de produção mais 
organizada, definindo uma sequência para realização das atividades necessárias a produção.

Assim para o apontamento de uma atividade com precedências cadastradas (Utilitários > Customizações > 
Movimentações > Produção > Apontamento), essas atividades precedentes já devem ter sido apontadas 
anteriormente.

O mesmo critério é seguido para exclusão de apontamentos de mão de obra, para que seja possível excluir um 
apontamento cadastrado, a atividade excluída não pode ser atividade precedente de nenhuma outra atividade 
cadastrada.

Nos parâmetros da empresa foi adicionado um campo para definir os dias de atraso, assim pelo menu de 
Customizações > relatórios > Ordens de Produção em atraso, trará as ordens de produção que estiverem em aberto 
com a data de inicio após os dias informados nos parâmetros, ou seja, ordens consideradas em atraso podendo ser 
exportado o relatório em PDF e Excel.

Versão 5.02 - 51650

Alteração no processo de Ordem de Produção por código de barras

Versão 5.03 - 51427

Encerramento automático pelo processo automatizado de Ordem de Produção por código de barras.

No apontamento automático de OP (por código de barras), ao apontar a "Hora Fim" da única atividade ou da ultima de acordo com o roteiro, irá gerar o encerramento automático da Ordem de Produção:

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No apontamento automático, é possível encerrar com Refugo, adicionando também o código referente: 

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Ficando assim, o encerramento:

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Obs: Este tratamento de encerramento automático, acarretará funcionamento padrão de alguns parâmetros como:  "Considera refugos como parte integrante da OP", "O refugo informado no encerramento da OP, deverá gerar um Movimento de Entrada", "Permite encerrar OP com quantidade maior que o planejado, sem necessidade de remeter mais Matéria Prima", "Permite encerrar OP com quantidade remetida menor que a Estrutura da Ordem de Produção".

1.png

Adicionado em Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurações DLL, uma configuração de definição de "Centro de Custo" por "abrev", para ser levado automático para OP e consequentemente para o encerramento. 

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Obs: Ao fazer o apontamento por código de barras, se na OP não possuir o "Centro de Custo", irá buscar da configuração padrão da DLL. Caso, esteja diferente em ambos, a prioridade vai ser da Ordem de Produção.

Versão 5.04 - 53028

Bloquear quantidade produzida, quantidade refugada e código do refugo até informar a hora fim 

Para esta versão da customização da Anhembi, foi solicitado que, os campos de 'Quantidade Produzida', Quantidade Refugada' e seu 'código de refugo', estariam bloqueadas até o operador informar a hora fim do seu turno ou do seu tempo em determinada ordem de produção.

Para isso, acessar: Utilitários > Customizações > Movimentações > Produção > Selecionar a aba de apontamentos > Escolher um operador para a Ordem de Produção. Em seguida, através da leitura do código de barras, escaneamos o número da OP e os produtos dos quais fazem parte o roteiro de produção.  

image.png

É possível observar que ao fazer as leituras dos códigos de barras, já é trazido automaticamente a data e a hora inicial, ou seja, a hora que o operador realizou o último escaneamento para iniciar naquela OP.

Em contra partida, também é possível perceber que o campos que estão selecionados em verde, se encontram bloqueados, visto que, para que haja inclusão de informações nesses campos, o operador precisa, obrigatoriamente, informar uma hora fim. Ao informar a hora final da operação, os campos são desbloqueados e é possível inserir as quantidades e códigos respectivos. 

Tratamento vinculado a Versão 3.471 do PPCP.

Versão 5.05 - 54086

Relatório Customizado de Ordem de Produção.

Em Utilitários > Customizações > Relatórios > Ordens de Produção é possível fazermos a seleção pelo número ou tipo da OP, bem como escolher um intervalo entre a OP inicial e final, como segue na imagem abaixo: 

2026-07-01_09-59.png

Após fazer essa delimitação e adequar os filtros conforme vontade do cliente, apenas clique em 'Visualizar' e as etiquetas já aparecerão na tela conforme tipo escolhido:

FVc2026-07-01-10-00.png

Para esta customização, os únicos pontos que foram ajustados conforme desejo do cliente foram: melhoramento das margens laterais para que a etiqueta se adaptasse melhor ao grid e para que houvesse uma otimização do espaço, e o campo 'Observações' no qual o cliente irá utilizar o campo de observações que consta nas 'Ordens de Produção Autorizadas', contendo 3 linhas conforme solicitado.

image.png

Versão 5.06 - 54346

 Correção da imressão customizada

CustomVD

Resumo

CustomVD Anhembi

Versão 5.00 - 46111

Código de Produto do Cliente na impressão dos Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais.
O sistema buscará na impressão dos documentos o Código do Produto do "Produto/Cliente" se o parâmetro "Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NFE" aba NF-e/ Parâmetros da Empresa, estiver habilitado. Se utilizar a rega do "Código de Produto/Cliente" desconsiderará o "Complemento" do cadastro do "Produto".
Foi aumentado o tamanho do campo CODPRODCLI de 13 para 60 da tabela CLIPROD.

Versão 5.01 - 46499

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar\alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).

Versão 5.02 - 47218

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas (Alteração)

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCC / CustomCE Versão 5.00 e CustomCP Versão 5.00.

Versão 5.03 - 47773

Integração via webservice com a prefeitura de Santa Gertrudes para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Criado a exportação via XML para a prefeitura de Santa Gertrudes com base no município de Araras que é o mesmo layout.
As configurações de enviar o danfe por email e o boleto devem permanecer como sim nos parâmetros da empresa.
Em utitilizarios customizações foi incluido uma tela para o cliente informar se o danfe da NFSe deve ser enviado por email. Se não for assinalado, o sistema vai enviar apenas o boleto.
Foi incluído para que a descrição dos serviços na impressão da NFSe fique igual ao enviado para a prefeitura.

Versão 5.04 - 53852 e 53580

Definição de cabeçalho e dados dos clientes no orçamento de vendas e Customização para geração de pedidos no ABREV DESTINO

Para esta versão da custom do cliente, foi solicitado a customização do cabeçalho de orçamento  personalizado para impressão e envio de orçamento por e-mail segundo o cliente selecionado. Para tanto, o cadastro deve contemplar as informações:

Além disso: 

  
  IMPRESSÂO
  
 - Caso tenha informação neste campo o cabeçalho do cliente deverá respeitar os dados do mesmo informado no campo "CLIENTE FINAL";  
 - Não informado controles de permissões para o tratamento;
 - No assunto do e-mail enviado com o orçamento;
 - No nome do arquivo PDF gerado/salvo do orçamento.
 

No tocante a geração de pedidos no ABREV DESTINO: 

Ao aprovar um pedido para qualquer cliente no ABREV MATRIZ, o sistema deverá:
  - Consultar os saldos disponíveis;
  - Realizar a reserva dos produtos conforme o processo padrão.

 - No ABREV MATRIZ, foi criado um campo no cadastro de produto no qual é informado o ABREV DE DESTINO.

 - No ABREV FILIAL, é necessário que, ao gerar um pedido com a quantidade excedente necessária para fazer a requisição de materiais, venha da MATRIX a mesma quantidade, local de armazenamento e quantidade disponível o estoque para aquele ou demais produtos que estiverem inclusos ao item sem estoque.

2. Caso não exista saldo suficiente para atender total ou parcialmente o pedido, o sistema deverá:
  - Gerar automaticamente um novo pedido no ABREV FILIAL, contendo apenas a quantidade necessária para complementar o atendimento do pedido de origem.

3. O pedido gerado no ABREV FILIAL deverá conter as seguintes informações:
  - Cliente: 63.086.227/0001-11 (ABREV de origem do pedido)
  - Pedido do cliente: Copiado do pedido de origem
  - Pedido interno: Número do pedido de origem do ABREV MATRIZ
  - CFOP: CFOP padrão informado no cadastro do cliente 63.086.227/0001-11
  - Quantidade: Apenas a quantidade necessária para atender o pedido de origem
  - Preço: Conforme tabela de preços definida na aba padrão do cadastro do cliente 63.086.227/0001-11

- Observação: Deverá levar o NOME FANTASIA do pedido origem

4. Regra importante:
  - Só poderá desaprovar um pedido na MATRIZ, caso o pedido gerado no outro ABREV esteja EM ESPERA:
    - E deverá excluir automaticamente o pedido gerado na FILIAL, caso este ainda esteja com status EM ESPERA;
    - Caso o pedido na FILIAL já possua movimentações ou esteja APROVADO, o sistema deverá apresentar uma crítica em tela, que deverá verificar o pedido gerado no outro ABREV e deixar este EM ESPERA antes de desaprovar o origem