Anhembi Industria E Comercio De Borracha Ltda

Detalhes das customizações da Anhembi: CustomCC / CustomCE / CustomCP /CustomVD

CustomCC

Resumo

CustomCC Anhembi


Versão 5.00 - 47217

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar/alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".
Pela importação de xml será realizado o cadastro do produto nos abrevs copiados.

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCE Versão 5.00 / CustomCP Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.02

CustomCE

Resumo

CustomCE Anhembi


Versão 5.00 - 47118

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar/alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCC Versão 5.00 / CustomCP Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.02

CustomCP

Resumo

CustomCP Anhembi


Versão 5.00 - 47119

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar/alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCE Versão 5.00 / CustomCC Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.02


Versão 5.01 - 50796 e 50885

Relatório Customizado de Ordem de Produção.

Em Movimentação > Ordens de Produção Autorizadas > Manutenção > Grid > Impressão Customizada, será impresso o relatório que possibilita o apontamento de ordens de produção por atividades, através de captura de código de barras. 

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Trata a impressão do relatório de ordem de produção para que gere para cada atividade um código de barras; 
automatiza processos de produção, desde mudança de status das ordens de produção, apontamentos de mão de 
obra, requisição de materiais até o encerramento da OP.

CONFIGURAÇÕES: Manutenção > Tabelas > Técnicos/Operadores > Manutenção: Adicionado cód. de barras e foto 
para incorporar o cartão. O cartão mostra o Preview do cadastro que poderá ser impresso ou exportado em PDF;

Relatório de OP com códigos de barras: Novo layout com base no relatório já existente. Será impresso e disponibilizado antes do início da produção.

APONTAMENTO AUTOMÁTICO DE OP: Status da OP: Se status for "Aprovada" no momento da inclusão do 
apontamento, então a OP será alterada para "Em Produção".

Lista de Materiais: Ao realizar o apontamento, o sistema irá gerar a Lista de Materiais

Requisição de Materiais: Ao realizar o apontamento, o sistema irá gerar a Requisição de Materiais. Se houver 
Requisição de Materiais em aberto, não será possível encerrar a OP.

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: Cartão do Operador: É possível imprimir o Téc/Operador. Cada técnico é responsável 
pelo seu cartão. Na ausência de leitor de código de barras. Não é possível digitar, pois o sistema verifica de qual 
"Abrev" e o Téc/Operador.

ORDEM DE PRODUÇÃO: Movimentação > Ordem de Produção Autorizadas: Na pesquisa só serão exibidos OP’s do 
ABREV logado.

Data e Hora: No primeiro apontamento da OP o sistema irá sugerir a Data e Hora Inicial do Servidor. Se o operador já 
incluiu um apontamento para determinada OP, o sistema irá sugerir apenas Hora Final, considerando que o 
apontamento seja no mesmo dia. Se o operador esqueceu de apontar, deverá alterar a data do sistema, como já é 
hoje.

Contagem Regressiva por Inatividade: Quando a tela de apontamento ficar inativa por algum motivo e o Téc/Operador 
não concluir/gravar dentro de 15 segundos, então o sistema irá fechar a tela sem gravar. Por esse motivo é 
necessário que as informações sejam confirmadas clicando no botão GRAVAR(F5).

Contagem Regressiva de Gravação: Após gravar, o sistema irá exibir uma mensagem que o processo foi gravado e 
retornará ao Menu Principal, dando oportunidade de realizar novos apontamentos. É correto uma nova Identificação 
de Téc/Operador.

Será possível cadastrar os apontamentos de atividades como retrabalho pelo campo "Retrabalho" a depender da 
escolha no momento de cadastrar um novo apontamento. Um apontamento só pode ser cadastrado como retrabalho 
caso já exista outro apontamento de mão de obra na OP referente à mesma atividade, com o botão sendo habilitado 
para preenchimento a partir do segundo apontamento de mão de obra para uma atividade.

Nesse mesmo ponto, o usuário poderá apontar atividades não cadastradas no roteiro de produção da OP, 
consideradas sempre como retrabalho. Em: Utilitários > Customizações > Relatórios > Atividades Para Retrabalho, 
cadastrará as atividades para os apontamentos de retrabalho. Que gerarão códigos de barra no padrão "999999" + 
código da atividade no relatório, para  escanear e apontar por meio da DLL. Uma vez gerados esses códigos de barra, 
o usuário poderá apontá-los em qualquer OP.

Em casos de OPs do tipo retrabalho, o apontamento será considerado automaticamente como uma atividade de 
retrabalho. Assim, o botão para escolha de "S" ou "N" para o campo "Retrabalho" fica desabilitado.

O campo "Retrabalho" foi criado também na tela de requisições de matéria prima, onde foi implementada a opção de 
cadastrar itens de uma requisição como destinados a retrabalho por meio de checkboxes adicionados na coluna 
"Retrabalho" no grid onde os itens de uma requisição de matéria prima são cadastrados.

O cadastro de apontamentos de mão de obra atende ao critério de precedências. As precedências são cadastradas na 
engenharia do produto (Manutenção > Engenharia de Produtos, aba "Roteiro") e tornam a rotina de produção mais 
organizada, definindo uma sequência para realização das atividades necessárias a produção.

Assim para o apontamento de uma atividade com precedências cadastradas (Utilitários > Customizações > 
Movimentações > Produção > Apontamento), essas atividades precedentes já devem ter sido apontadas 
anteriormente.

O mesmo critério é seguido para exclusão de apontamentos de mão de obra, para que seja possível excluir um 
apontamento cadastrado, a atividade excluída não pode ser atividade precedente de nenhuma outra atividade 
cadastrada.

Nos parâmetros da empresa foi adicionado um campo para definir os dias de atraso, assim pelo menu de 
Customizações > relatórios > Ordens de Produção em atraso, trará as ordens de produção que estiverem em aberto 
com a data de inicio após os dias informados nos parâmetros, ou seja, ordens consideradas em atraso podendo ser 
exportado o relatório em PDF e Excel.


Versão 5.03 - 51427

Encerramento automático pelo processo automatizado de Ordem de Produção por código de barras.

No apontamento automático de OP (por código de barras), ao apontar a "Hora Fim" da única atividade ou da ultima de acordo com o roteiro, irá gerar o encerramento automático da Ordem de Produção:

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No apontamento automático, é possível encerrar com Refugo, adicionando também o código referente: 

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Ficando assim, o encerramento:

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Obs: Este tratamento de encerramento automático, acarretará funcionamento padrão de alguns parâmetros como:  "Considera refugos como parte integrante da OP", "O refugo informado no encerramento da OP, deverá gerar um Movimento de Entrada", "Permite encerrar OP com quantidade maior que o planejado, sem necessidade de remeter mais Matéria Prima", "Permite encerrar OP com quantidade remetida menor que a Estrutura da Ordem de Produção".

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Adicionado em Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurações DLL, uma configuração de definição de "Centro de Custo" por "abrev", para ser levado automático para OP e consequentemente para o encerramento. 

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Obs: Ao fazer o apontamento por código de barras, se na OP não possuir o "Centro de Custo", irá buscar da configuração padrão da DLL. Caso, esteja diferente em ambos, a prioridade vai ser da Ordem de Produção.


CustomVD

Resumo

CustomVD Anhembi


Versão 5.00 - 46111

Código de Produto do Cliente na impressão dos Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais.
O sistema buscará na impressão dos documentos o Código do Produto do "Produto/Cliente" se o parâmetro "Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NFE" aba NF-e/ Parâmetros da Empresa, estiver habilitado. Se utilizar a rega do "Código de Produto/Cliente" desconsiderará o "Complemento" do cadastro do "Produto".
Foi aumentado o tamanho do campo CODPRODCLI de 13 para 60 da tabela CLIPROD.


Versão 5.01 - 46499

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar\alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento  do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).


Versão 5.02 - 47218

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas (Alteração)

Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a  CustomCC / CustomCE Versão 5.00 e CustomCP Versão 5.00.


Versão 5.03 - 47773

Integração via webservice com a prefeitura de Santa Gertrudes para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Criado a exportação via XML para a prefeitura de Santa Gertrudes com base no município de Araras que é o mesmo layout.
As configurações de enviar o danfe por email e o boleto devem permanecer como sim nos parâmetros da empresa.
Em utitilizarios customizações foi incluido uma tela para o cliente informar se o danfe da NFSe deve ser enviado por email. Se não for assinalado, o sistema vai enviar apenas o boleto.
Foi incluído para que a descrição dos serviços na impressão da NFSe fique igual ao enviado para a prefeitura.