{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1046\deflangfe1046\deftab708{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red255\green0\blue0;} {\*\generator Riched20 10.0.26100}{\info{\horzdoc}{\*\lchars ([\'7b{\uc1 \u183 ?}{\uc1 \u8216 ?}{\uc1 \u8220 ?}{\uc1 \u12296 ?}{\uc1 \u12298 ?}{\uc1 \u12300 ?}{\uc1 \u12302 ?}{\uc1 \u12304 ?}{\uc1 \u12308 ?}{\uc1 \u12310 ?}{\uc1 \u65288 ?}{\uc1 \u65294 ?}{\uc1 \u65339 ?}{\uc1 \u65371 ?}{\uc1 \u65505 ?}{\uc1 \u65509 ?}}{\*\fchars !),.:;?]\'7d{\uc1 \u168 ?}{\uc1 \u183 ?}{\uc1 \u711 ?}{\uc1 \u713 ?}{\uc1 \u8213 ?}{\uc1 \u8214 ?}{\uc1 \u8217 ?}{\uc1 \u8221 ?}{\uc1 \u8230 ?}{\uc1 \u8758 ?}{\uc1 \u12289 ?}{\uc1 \u12290 ?}{\uc1 \u12291 ?}{\uc1 \u12293 ?}{\uc1 \u12297 ?}{\uc1 \u12299 ?}{\uc1 \u12301 ?}{\uc1 \u12303 ?}{\uc1 \u12305 ?}{\uc1 \u12309 ?}{\uc1 \u12311 ?}{\uc1 \u65281 ?}{\uc1 \u65282 ?}{\uc1 \u65287 ?}{\uc1 \u65289 ?}{\uc1 \u65292 ?}{\uc1 \u65294 ?}{\uc1 \u65306 ?}{\uc1 \u65307 ?}{\uc1 \u65311 ?}{\uc1 \u65341 ?}{\uc1 \u65344 ?}{\uc1 \u65372 ?}{\uc1 \u65373 ?}{\uc1 \u65374 ?}{\uc1 \u65504 ?}}} \viewkind4\uc1 \pard\widctlpar\li480\ri480\qj\cf1\ul\b\f0\fs20\par \pard\widctlpar\li480\ri480\sl360\slmult1\qj CustomFN SM Elevadores Ltda\par \pard\widctlpar\ri480\sl120\slmult1\qj\cf0\ulnone\par \pard\widctlpar\li480\ri480\sl360\slmult1\qj 1. Vers\'e3o 5.00 - Gera\'e7\'e3o de NFSe a partir do Contas a Receber\par \b0 No sistema vendas \'e9 cadastrado os Contratos que geram as parcelas no financeiro com valor zerado. No Financeiro em Utilit\'e1rios -> Customiza\'e7\'f5es -> Movimenta\'e7\'e3o -> Alterar Contas a Receber, \'e9 importado o arquivo txt que atualiza o valor e o n\'famero da Nota Fiscal da duplicata. Em Utilit\'e1rios -> Customiza\'e7\'f5es -> Movimenta\'e7\'e3o -> Gera\'e7\'e3o automatica de Notas Fiscais de Servi\'e7o Eletr\'f4nica, \'e9 poss\'edvel gerar as NFse a partir dos Contas a Receber atualizados pela Importa\'e7\'e3o de arquivos textos.\par Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de Transmiss\'e3o da Nota Fiscal Eletr\'f4nica de Servi\'e7os: Para funcionamento da emiss\'e3o do boleto, \'e9 necess\'e1rio informar na gera\'e7\'e3o dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo Cobran\'e7a, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.\par Cadastro de Clientes ordena\'e7\'e3o e gera\'e7\'e3o do N\'famero: A Ordena\'e7\'e3o \'e9 feita de forma crescente; Somente valores num\'e9ricos podem ser utilizados na pesquisa do tipo for Outros. Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a op\'e7\'e3o 'Outros', ser\'e1 preenchido automaticamente o n\'famero com o pr\'f3ximo n\'famero baseado no \'faltimo cliente cadastrado; N\'e3o ser\'e1 poss\'edvel alterar o n\'famero.\par Na transmiss\'e3o da NFSe tela para selecionar as Inf. Ad. Padr\'e3o: Ap\'f3s clicar para transmitir as NFSe ser\'e1 aberto uma tela para defini\'e7\'e3o do padr\'e3o das "Informa\'e7\'f5es Adicionar Padr\'e3o da NFS-e" que foram cadastradas nos "Par\'e2metros Nota Fiscal Eletr\'f4nica de Servi\'e7os" -> Informa\'e7\'f5es Padr\'f5es por Cidade e ser\'e1 aplicado para todas as notas de servi\'e7os selecionadas para serem transmitidas.\par C\'f3digo de Barras no Contas a Receber: Em: Manuten\'e7\'e3o -> Contas a Receber -> Manuten\'e7\'e3o, aba "Informa\'e7\'f5es Adicionais", tem o campo "C\'f3digo de Barras" que ser\'e1 preenchido automaticamente ao imprimir um boleto tanto no Financeiro quanto no Vendas. \par \par \b 2. Vers\'e3o 5.01 - Tratamento para calcular os impostos novos ao gerar uma NFSe pelo Financeiro\par \b0 Ser\'e1 calculado os valores de IBS/CBS conforme as classifica\'e7\'f5es preenchidas no cadastro do produto (servi\'e7o).\par }